| DFŠ0058/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
129,17 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
výmena radiátorových ventilov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Amicus SK s.r.o. |
36235466 |
|
2 284,80 € |
10.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
105,78 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
135,96 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
438,06 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
54,90 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
73,30 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
47,62 € |
10.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 03/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
09.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 01,02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
19 662,10 € |
09.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
ubytovanie+strava, 1 dospelý, lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
140,00 € |
09.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
preprava LVVK Senica-Skalka a späť, 6.3.2023 a 10.3.2020 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Parsek-RNDr. Pavol Jediný |
33514658 |
|
1 400,00 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 532,11 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
120,64 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0056/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
40,69 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0055/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
54,62 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0054/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
310,43 € |
08.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
ŠJ-el. energia 02/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
725,48 € |
08.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
lyžiarsky kurz, 32 osôb, od 06.03.2023 do 10.03.2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
4 800,00 € |
08.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
PP dopravné - pitná voda - vyúčtovanie za rok 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
-22,16 € |
07.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JAZU BB, spol. s r.o. |
36784397 |
|
139,31 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
28,94 € |
06.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
98,23 € |
06.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
inzercia Záhorák č. 9 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
240,00 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0051/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
157,02 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0053/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
184,82 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0052/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
111,66 € |
06.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
prenájom športovej haly 03/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
280,00 € |
03.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0005/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
485,40 € |
03.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
menuboxy-ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
272,70 € |
03.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
