| DFB0285/23 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
43,90 € |
05.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 03/2023 - doúčtovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 839,57 € |
05.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
PP Továrenská - internet - 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18,00 € |
04.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
231,32 € |
04.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
60,29 € |
03.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
105,78 € |
03.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
81,31 € |
03.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
32,40 € |
01.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
PP dopravné - pitná voda 04/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0065/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
753,74 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0072/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
487,55 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0064/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
606,07 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
PP Továrenská - pitná voda 03/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
51,65 € |
31.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
41,89 € |
31.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
294,07 € |
31.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
BOZP - marec 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tureková Ivana doc., Ing., PhD |
41153677 |
|
150,00 € |
31.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
vstup na Gastronomy Slovakia2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pre gurmanov spol. s r.o. |
47859351 |
|
69,00 € |
30.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
ENERSOL - poukážky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAST PLUS s.r.o. |
35712783 |
|
180,00 € |
29.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0071/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
143,58 € |
29.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0070/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
60,66 € |
29.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0069/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
20,62 € |
29.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0068/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
12,16 € |
29.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
26,44 € |
29.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
33,94 € |
29.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
SF - občerstvenie pre zamestnancov ku dňu učiteľov 28.3.2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BODY CARE s.r.o. |
36262706 |
|
885,00 € |
28.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0067/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
119,70 € |
27.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0066/23 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
238,63 € |
27.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0007/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
180,50 € |
27.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
Revízia PD Telocvičňa |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
5 400,00 € |
27.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
360,49 € |
27.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
