Faktúra č. DFŠ0065/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0065/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 753,74 €
  • Identifikácia zmluvy: 65/2022/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť