| DFB0448/23 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
204,53 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0014/23 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
59,76 € |
02.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
382,97 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
virtuálna knižnica 05/2023 - škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0137/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
556,14 € |
01.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
PP Továrenská - internet 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18,00 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/23 |
PP dopravné - pitná voda 04/2023 - 06/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
18,00 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
335,52 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
výpožička telocvične za máj 2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
185,60 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
PP Továrenská - pitná voda 05/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
49,70 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
externá správa registratúrneho strediska - 05/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Pavol Tallo - MARWELL |
40469581 |
|
300,00 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
služby pevnej siete 05/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
232,07 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/23 |
služby mobilnej siete 05/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
349,91 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
188,59 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0136/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
799,69 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0135/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
529,17 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0134/23 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
97,98 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0133/23 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
191,87 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
26,84 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
6,89 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
servisné práce výpočtovej techniky 05/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 845,00 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
prenájom reprodukčnej techniky 05/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
202,48 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
460,17 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
275,14 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
24,57 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
oprava umývačky riadu Comeda LF322 - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
468,20 € |
30.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
zmäkčovač vody - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
603,60 € |
30.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
prenájom športovej haly 06/2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
165,00 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
