| DFB0598/22 |
telocvičňa-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,22 € |
11.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0141/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
485,16 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0142/22 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
264,96 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0140/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
291,04 € |
10.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/22 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
420,48 € |
10.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
41,40 € |
10.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/22 |
tlač letáčikov A4 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
197,10 € |
10.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
83,10 € |
10.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/22 |
učebné pomôcky - PP inštalatér - rezač závitov elektrický ded., zváračka polyfúzna na plastové rúry |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
438,90 € |
10.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/22 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
29,17 € |
10.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
50,74 € |
10.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0036/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
135,88 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/22 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
29,38 € |
09.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/22 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
129,51 € |
07.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0139/22 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
190,16 € |
07.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/22 |
výpožička telocvične za september 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
98,60 € |
05.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
18,35 € |
05.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/22 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
16,00 € |
05.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0034/22 |
PČ-el. energia 09/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
276,38 € |
04.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/22 |
kancelárske potreby+skartovačka |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
413,48 € |
04.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/22 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 09/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 074,05 € |
04.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/22 |
ŠJ-el. energia 09/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
741,07 € |
04.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/22 |
PP Továrenská - internet 10/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12,00 € |
04.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/22 |
PP stavebné-energie 09/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
148,36 € |
04.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/22 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
170,57 € |
03.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/22 |
externá správa registratúrneho strediska |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Pavol Tallo - MARWELL |
40469581 |
|
300,00 € |
03.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
30,68 € |
03.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/22 |
inštalácia emisných programov na PC a servis na prístrojoch ACTIA |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ladislav VINCZE - GT |
34777512 |
|
656,88 € |
03.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/22 |
PP Továrenská - pitná voda 09/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
28,99 € |
03.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/22 |
refundácia nákladov za plyn 10/2022 - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
102,00 € |
03.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
