Faktúra č. DFŠ0139/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0139/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny - mrazené potraviny
  • Dátum doručenia: 07.10.2022
  • Celková hodnota: 190,16 €
  • Identifikácia zmluvy: 8/2022/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť