| DFB0205/22 |
ŠJ - refundácia nákladov za plyn 04/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
102,00 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
5,06 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
odvoz nebezpečného odpadu - PP kadernícke. PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
19,80 € |
01.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
PP dopravné - pitná voda 01/2022 - 03/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
18,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/22 |
stravné lístky za apríl 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
520,88 € |
01.04.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
gratická úprava a tlač rollupu - súťaž Coneco 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
G&H |
36274381 |
|
48,00 € |
31.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0051/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
557,39 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0049/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
502,87 € |
31.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
47,45 € |
31.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
SOŠ,ŠJ - teplo - vyúčtovanie za rok 2021 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 723,62 € |
31.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
193,89 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
odborný servis výťahov na ŠI - od 1.1.2022 do 31.3.2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
324,00 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
servisné práce výpočtovej techniky 02/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 720,00 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
prenájom reprodukčnej techniky 03/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
36,54 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0048/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
144,94 € |
30.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
odvoz stavebnej zmesi - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Technické služby Senica |
36228443 |
|
392,40 € |
30.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
online školenie Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022, dňa 30.3.2022, 1 osoba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
30.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
144,12 € |
30.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
27,34 € |
30.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
74,83 € |
30.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
26,01 € |
30.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0012/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
426,27 € |
30.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
90,84 € |
30.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
20,78 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
SF - občerstvenie pre zamestnancov ku dňu učiteľov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
J+V,spol.s.r.o. |
36246981 |
|
1 008,00 € |
29.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
ENERSOL - perá, papiere, papier. tašky, menovky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
229,33 € |
29.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0047/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
263,43 € |
28.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
89,04 € |
28.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
385,21 € |
28.03.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0046/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
153,15 € |
25.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
