Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0205/22 ŠJ - refundácia nákladov za plyn 04/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 102,00 € 01.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB0187/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 5,06 € 01.04.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB0226/22 odvoz nebezpečného odpadu - PP kadernícke. PP kozmetické Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 19,80 € 01.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFB0229/22 PP dopravné - pitná voda 01/2022 - 03/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 18,00 € 01.04.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0235/22 stravné lístky za apríl 2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 520,88 € 01.04.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0181/22 gratická úprava a tlač rollupu - súťaž Coneco 2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 G&H 36274381 48,00 € 31.03.2022 30.04.2022 Faktúra
DFŠ0051/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 557,39 € 31.03.2022 28.04.2022 Faktúra
DFŠ0049/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 502,87 € 31.03.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0172/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 47,45 € 31.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB0184/22 SOŠ,ŠJ - teplo - vyúčtovanie za rok 2021 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 723,62 € 31.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB0192/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 193,89 € 31.03.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB0189/22 odborný servis výťahov na ŠI - od 1.1.2022 do 31.3.2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Allevat, s.r.o. 46824685 324,00 € 31.03.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB0194/22 servisné práce výpočtovej techniky 02/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 1 720,00 € 31.03.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB0193/22 prenájom reprodukčnej techniky 03/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 36,54 € 31.03.2022 04.05.2022 Faktúra
DFŠ0048/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 144,94 € 30.03.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0180/22 odvoz stavebnej zmesi - PP dopravné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Technické služby Senica 36228443 392,40 € 30.03.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0175/22 online školenie Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022, dňa 30.3.2022, 1 osoba Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Asseco Solutions, a.s. 00602311 67,72 € 30.03.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0174/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 144,12 € 30.03.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0169/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 27,34 € 30.03.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0168/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 74,83 € 30.03.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0167/22 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 26,01 € 30.03.2022 30.04.2022 Faktúra
DFPČ0012/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Milan Molnár 32752393 426,27 € 30.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB0173/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 90,84 € 30.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB0195/22 pranie a prenájom rohoží-SOŠ Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Lindstrőm 35742364 20,78 € 30.03.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB0166/22 SF - občerstvenie pre zamestnancov ku dňu učiteľov Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 J+V,spol.s.r.o. 36246981 1 008,00 € 29.03.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB0170/22 ENERSOL - perá, papiere, papier. tašky, menovky Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Lyreco CE, SE 35958120 229,33 € 29.03.2022 30.04.2022 Faktúra
DFŠ0047/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 263,43 € 28.03.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0164/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 89,04 € 28.03.2022 30.04.2022 Faktúra
DFB0163/22 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 385,21 € 28.03.2022 30.04.2022 Faktúra
DFŠ0046/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 153,15 € 25.03.2022 05.04.2022 Faktúra