| DFB0225/22 |
SOŠ,ŠJ - vyúčtovanie za rok 2021 (zľava k faktúre č. 220170615) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 479,01 € |
10.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0058/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
283,20 € |
08.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0056/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
78,89 € |
08.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
36,19 € |
08.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
ENERSOL-trofeje, 6 ks, potlač tričiek 65 ks, tlač bulletinu, 70 ks |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
974,40 € |
07.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0055/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
101,63 € |
06.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0054/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
52,11 € |
06.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
223,31 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0013/22 |
PČ-el. energia 03/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
328,23 € |
05.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
SOŠ,ŠI,TOV.-el. energia 03/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 417,91 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
ŠJ-el. energia 03/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
666,01 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
PP stavebné-energie 3/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
592,50 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
PP stavebné-teplo od 1.1.2022 - 20.3.2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
348,92 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0053/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
270,22 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
119,52 € |
04.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
servisné práce výpočtovej techniky 04/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 137,60 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
PP Továrenská - pitná voda |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., |
45480362 |
|
35,40 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
PP Továrenská - internet 04/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
140,28 € |
04.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
fólie na dvere |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol CHALKO - SENLINE |
34739572 |
|
248,00 € |
03.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0050/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
765,77 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0052/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
134,47 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-04/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 04/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
prenájom telocvične 03/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica |
00400220 |
|
106,75 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
249,65 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
menuboxy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
293,70 € |
01.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
služby mobilnej siete 03/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
274,04 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
služby pevnej siete 03/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
204,66 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
SOŠ,ŠJ,PČ - teplo 04/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 800,22 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
