| DFB0129/24 |
poplatok za kartu - SE 542 BZ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1,60 € |
19.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
inzercia Piešťansko-Novomestsko-Myjavsko, Senicko-Skalicko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
414,00 € |
19.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
19.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
146,05 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
161,73 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0034/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
27,02 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0033/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
89,74 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
presun klimatizácie do PP cvičná výroba |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS 2M s.r.o. |
46796193 |
|
432,00 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
SOŠ-SANET január - marec 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
ŠI-SANET január až marec 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
OOPP zamestnanci + OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
358,19 € |
15.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
253,10 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0031/24 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
55,93 € |
14.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
ubytovanie + strava, 4 dospelí, lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
850,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0008/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
77,40 € |
14.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
33,50 € |
14.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0032/24 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
195,03 € |
13.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
preprava LVVK Senica-Skalka a späť, 11.2.2024 a 16.2.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Parsek - RNDr. Pavol Jediný |
33514658 |
|
1 400,00 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
poťahy na stoličky-PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
276,60 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 01/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 559,64 € |
13.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0007/24 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Box Made s.r.o. |
36237621 |
|
270,00 € |
13.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0030/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
79,34 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0029/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
332,82 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
240,70 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 01/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV s.r.o. |
46196200 |
|
145,42 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
136,67 € |
12.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
137,13 € |
12.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
lyžiarsky kurz, 28 osôb, od 12.02.2023 do 16.02.2023 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
4 200,00 € |
11.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
300,25 € |
10.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0027/24 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
205,01 € |
09.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
