Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFŠ0072/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 286,00 € 02.05.2022 26.05.2022 Faktúra
DFB0254/22 PP Továrenská - pitná voda 04/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., 45480362 35,40 € 02.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0265/22 refundácia nákladov za plyn 05/2022 - ŠJ Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 102,00 € 02.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0257/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 39,60 € 02.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0234/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 5,06 € 02.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0233/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 FAUN spol.s r.o. Senica 31409385 234,97 € 02.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0277/22 SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 5/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 800,22 € 02.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFPČ0017/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Milan Molnár 32752393 204,40 € 02.05.2022 04.06.2022 Faktúra
DFB0250/22 služby mobilnej siete 04/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 258,25 € 01.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0249/22 služby pevnej siete 04/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Slovak Telekom,a.s. 35763469 181,67 € 01.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0256/22 PP dopravné - poplatok za Wifi internet 05/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Metrum, spol. s r.o. 31424708 15,00 € 01.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0295/22 ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-05/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFŠ0071/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 352,03 € 30.04.2022 26.05.2022 Faktúra
DFB0246/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 111,27 € 30.04.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0242/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Hercog P.-OVOCIE-ZEL 37769685 49,26 € 30.04.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0241/22 prenájom reprodukčnej techniky 04/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 43,08 € 30.04.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0248/22 materiál na OV na rekonštrukciu sociálneho zariadenia do sprchami - PP dopravné + pelety, pena inštalačná-škola Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 663,68 € 30.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFŠ0065/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 420,39 € 29.04.2022 25.05.2022 Faktúra
DFŠ0070/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 111,49 € 29.04.2022 26.05.2022 Faktúra
DFB0252/22 ŠJ-odvoz biologického odpadu Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ALATERE 47158166 45,00 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0251/22 PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ALATERE 47158166 48,00 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0232/22 bistro-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 72,82 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0231/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 25,16 € 29.04.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB0255/22 servisné práce výpočtovej techniky 04/2022 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ATIS 11838132 802,50 € 29.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0230/22 odvoz stavebnej zmesi - PP dopravné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Technické služby Senica 36228443 376,80 € 28.04.2022 28.05.2022 Faktúra
DFPČ0016/22 bufet-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Milan Molnár 32752393 370,60 € 28.04.2022 04.06.2022 Faktúra
DFB0228/22 kancelárske potreby-študijné preukazy, záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka na ŠI, zápisník bezpečnosti práce žiakov str. odb. škôl Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 ŠEVT, a.s. 31331131 341,71 € 27.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFŠ0069/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 84,89 € 27.04.2022 26.05.2022 Faktúra
DFŠ0068/22 ŠJ-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 77,90 € 27.04.2022 26.05.2022 Faktúra
DFB0239/22 cvičná výroba-potraviny Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 31428819 396,66 € 27.04.2022 28.05.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »