| DFB0330/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
73,56 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
krúžok - PP kozmetické - fotenie na súťaž |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tomáš Bilka - Mrawec |
50245236 |
|
150,00 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
kancelárske potreby-euroobaly, obálky, perá, pravítka, lep, obrúsky, záznam. kniha, orezávatká, ... |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLAPO s.r.o. |
52032019 |
|
1 006,49 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 06/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,00 € |
01.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/22 |
služby mobilnej siete 05/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
290,81 € |
01.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/22 |
služby pevnej siete 05/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
191,36 € |
01.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
refundácia nákladov za plyn 05/2022 - ŠJ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
102,00 € |
01.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 5/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 800,22 € |
01.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/22 |
materiál na OV žiakov - odbor inštalatér |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
387,50 € |
01.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/22 |
PP dopravné - pitná voda 04/2022 - 06/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
18,00 € |
01.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0088/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
518,10 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/22 |
prenájom reprodukčnej techniky 05/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
114,38 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
58,63 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hercog P.-OVOCIE-ZEL |
37769685 |
|
258,16 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
122,03 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/22 |
inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3,60 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/22 |
servisné práce výpočtovej techniky 05/2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 177,50 € |
31.05.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/22 |
PP spol. stravovania-odvoz nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
38,40 € |
31.05.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/22 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE |
47158166 |
|
36,00 € |
31.05.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0086/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
401,71 € |
30.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0085/22 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
278,61 € |
30.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
63,48 € |
30.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/22 |
online seminár, 31.5.2022 1 osoba - Vplyv novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch na činnosť školy |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
39,00 € |
29.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
27,84 € |
25.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
116,58 € |
25.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/22 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
182,28 € |
25.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/22 |
pranie a prenájom rohoží-SOŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lindstrőm |
35742364 |
|
28,32 € |
25.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0019/22 |
bufet-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
248,70 € |
25.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/22 |
stravné lístky za jún 2022 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
702,00 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
materiál na zvýšenie výkonnosti PC - škola (kancelária ekonómky) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
40,00 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
