Faktúra č. DFB0337/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0337/22
  • Popis fakturovaného plnenia: SOŠ, ŠJ, PČ - teplo 5/2022
  • Dátum doručenia: 01.06.2022
  • Celková hodnota: 1 800,22 €
  • Identifikácia zmluvy: 2/2020/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť