Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0519/22
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 10.03.2022
- Celková hodnota: 22,00 €
- Identifikácia objednávky: 031/22
- Dátum zverejnenia: 18.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť