Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0519/14
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 31.03.2014
- Celková hodnota: 65,17 €
- Identifikácia objednávky: 011/14
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť