Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0347/19
- Popis fakturovaného plnenia: špirála - materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 11.11.2019
- Celková hodnota: 78,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0059/19
- Dátum zverejnenia: 12.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť