Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0342/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 21.10.2019
- Celková hodnota: 114,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0053/19
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť