Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0314/19
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu, DHM
- Dátum doručenia: 12.04.2019
- Celková hodnota: 97,64 €
- Identifikácia objednávky: 0021/19
- Dátum zverejnenia: 01.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť