Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0310/19
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 27.03.2019
- Celková hodnota: 131,41 €
- Identifikácia objednávky: 0018/19
- Dátum zverejnenia: 24.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť