Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0131/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 15.12.2025
- Celková hodnota: 132,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0179/25
- Dátum zverejnenia: 19.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť