Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0117/24
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 10.12.2024
- Celková hodnota: 27,39 €
- Identifikácia objednávky: 0167/24
- Dátum zverejnenia: 18.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť