Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0111/23
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 07.12.2023
- Celková hodnota: 205,34 €
- Identifikácia objednávky: 136/23
- Dátum zverejnenia: 15.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť