Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0102/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 09.10.2025
- Celková hodnota: 136,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0140/25
- Dátum zverejnenia: 16.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť