Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0095/24
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 29.10.2024
- Celková hodnota: 318,22 €
- Identifikácia objednávky: 0135/24
- Dátum zverejnenia: 14.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť