Obstarávateľ
            
        	    - Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
 
        	    - IČO: 00891568
 
            
         
    
        
        
     
    
    
        
        	Informácie o faktúre
            
            	
            	- Číslo faktúry: 31-0083/24
 
            	- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
 
            	- Dátum doručenia: 10.10.2024
 
            	
            	
            	- Celková hodnota: 219,12 € 
 
            	
            	- Identifikácia objednávky: 0119/24
 
            	- Dátum zverejnenia: 18.10.2024
 
            	- Poznámka: 
 
            
            
            
         
     
 
Tlačiť