Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0083/24
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 10.10.2024
- Celková hodnota: 219,12 €
- Identifikácia objednávky: 0119/24
- Dátum zverejnenia: 18.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť