Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0068/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. fa za materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 30.06.2025
- Celková hodnota: 247,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0092/25
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka:
Tlačiť