Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0043/24
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 13.05.2024
- Celková hodnota: 348,56 €
- Identifikácia objednávky: 0060/24
- Dátum zverejnenia: 21.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť