Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0024/25
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. fa za materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 27.02.2025
- Celková hodnota: 106,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0031/25
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť