Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0014/26
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 10.02.2026
- Celková hodnota: 249,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0021/26
- Dátum zverejnenia: 21.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť