Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0011/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 03.02.2025
- Celková hodnota: 102,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0020/25
- Dátum zverejnenia: 14.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť