Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0009/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 29.01.2025
- Celková hodnota: 325,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0019/25
- Dátum zverejnenia: 03.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť