Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 31-0003/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 16.01.2025
- Celková hodnota: 92,00 €
- Identifikácia objednávky: 0007/25
- Dátum zverejnenia: 23.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť