Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-0512/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kopírky
- Dátum doručenia: 29.01.2019
- Celková hodnota: 65,20 €
- Identifikácia objednávky: 0005/19
- Dátum zverejnenia: 13.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť