Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Piešťany
- IČO: 00891568
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-0011/25
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 29.01.2025
- Celková hodnota: 161,86 €
- Identifikácia objednávky: 0017/25
- Dátum zverejnenia: 03.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť