| DFB0190/26 |
Oprava a výmena elektroinstalacie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
2 946,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
oprava strechy v telocvične |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
105 737,38 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
58,67 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
Preprava žiakov na súťaž |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BALOO services, s.r.o. |
53867807 |
|
156,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
Prenájom rohoží za 23.02.2026-22.03.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
150,26 € |
25.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
Osvedčenie o EK, protokol o EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
215,25 € |
25.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
382,99 € |
25.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2026/SOŠTEGa |
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
01.04.2026 |
31.12.2026 |
25.03.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0184/26 |
Alkohol tester, náustok na tester |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
99,95 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Paplóny, vankúše - ubytovňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EURO STAR s. r. o. |
44461224 |
|
425,00 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/SOŠTEGa |
Účelom zmluvy je spoločne zabezpečiť prípravu a organizáciu súťaže Young Car Mechanic. |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
01.04.2026 |
|
31.03.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0185/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
27,58 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 138,62 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
knihy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
69,00 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
Olej, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
46,67 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.03.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,81 € |
19.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2026/SOŠTEGa |
Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
35976853 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
20.03.2026 |
|
19.03.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0179/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
914,05 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
556,28 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Kovový materiál - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
40,71 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
