| DFB0010/26 |
Dod. tepla - záloha za 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 951,86 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
543,78 € |
12.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Skener Canon |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
402,96 € |
12.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Upratovací vozík - 3 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
446,49 € |
12.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/25 |
Činnosť zváračskej školy za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
19,68 € |
12.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 02/2026 |
Objednávame u Vás o výmenu okien podľa cenovej ponuky č.P25-032 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOLAN, spol. s r.o. |
34096299 |
|
0,00 € |
09.01.2026 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0005/26 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 12/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 166,88 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
Čalúnená lavička - 20 ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
4 460,00 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Karimtech, s. r. o. |
46537678 |
|
35,70 € |
09.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
838,49 € |
09.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/25 |
El.protokoly za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
24,35 € |
08.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
3D Tlačiareň Bambu Lab |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
50278576 |
|
858,00 € |
08.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.12.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
58,13 € |
07.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 01/2026 |
Objednávame u Vás čalúnené lavičky - VITO/100/, rozmer 100x45x45 cm v počte 20m kusov podľa cenovej ponuky č.PK-043/25. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
0,00 € |
05.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0650/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,00 € |
05.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 12/25, akontácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
612,80 € |
05.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
Dod. el. energie - záloha za 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/25 |
Prenájom rohoží za 01.12.2025 - 28.12.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
108,39 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
