| DFB0027/26 |
učebnice Agromechatronika |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AGRION-Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR |
31781942 |
|
140,00 € |
19.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Servis RP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
30,00 € |
19.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Mechatronická sústava - dopravník, Mechatronická sústava - snímače |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELECTROMEN s.r.o. |
46425284 |
|
1 992,60 € |
19.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.01.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
28,63 € |
19.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
Obal na prenos jedla, taška, vrecko, servitky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
153,42 € |
16.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
AUTOMONITOR za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
93,73 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
freeSAT médium 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
24,34 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/25 |
Vodné, stočné - za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 247,88 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
poštové známky, poštovne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
899,27 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
917,47 € |
14.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
323,17 € |
14.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 03/2026 |
Objednávame u Vás výrub stromov podľa cenovej ponuky zo dňa 29.12.2025. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DHD Group, s.r.o. |
47825880 |
|
0,00 € |
13.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 04/2026 |
Objednávame u Vás poštové známky:
1,25 € - 50 kusov
T250g - 350 kusov (1,40 €)
1,00 € - 300 kusov
0,20 € - 300 kusov
0,10 € - 300 kusov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
13.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/26 |
Výroba, dodávka a montáž plastových okien |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOLAN, spol. s r.o. |
34096299 |
|
4 336,08 € |
13.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
600,12 € |
13.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
160,41 € |
13.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 12/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
308,55 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
Členský príspevok 2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
100,00 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Dod. plynu - záloha za 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
12.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
