| DFB0156/26 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
90,16 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Prenájom rohoží 26.01.2026-22.02.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
108,39 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Dod. tepla - záloha za 04/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 196,63 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Dod. tepla - záloha za 05/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 000,62 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Dod. tepla - záloha za 06/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 693,97 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
Dod. plynu - záloha za 04/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
Dod. plynu - záloha za 05/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Dod. plynu - záloha za 06/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
789,80 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 02/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-520,39 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Tlačiareň Canon |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
119,48 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Dod. tepla - záloha za 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 277,52 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Dod. plynu - záloha za 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,52 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 02/26 + splátka 2/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
150,32 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 28.02.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,10 € |
04.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Materiál - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
147,44 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
PHM 01.02.26-28.02.26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
626,68 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Kliešte na konektory |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Motora Slovensko s.r.o. |
53029224 |
|
21,70 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
557,32 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
