| DFB0230/26 |
Dozorný audit systému manažérstva proti korupcii |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELBACERT, akciová spoločnosť |
36628948 |
|
492,00 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
Vodné, stočné - za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 131,49 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20/2026 |
Objednávame u Vás dozorný audit podľa normy ISO 37001:2025. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELBACERT, akciová spoločnosť |
36628948 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0227/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
637,00 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
Činnosť zváračskej školy za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
384,99 € |
13.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/SOŠTEGa |
ZMLUVA č. SEPSČ-269/2026-7 o poskytovaní praktického vyučovania žiakom v školskom roku 2025/2026 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
30845572 |
|
0,00 € |
10.04.2026 |
11.04.2026 |
30.04.2026 |
10.04.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0226/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
733,63 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,45 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 03/26 + splátka 3/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
152,98 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
El.protokoly za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
35,42 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
PHM 01.03.26-31.03.26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
675,41 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
nastavenie školských hodín, dopravné |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
|
73,80 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
298,90 € |
08.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
652,17 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
284,89 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
281,72 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
88,92 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
639,06 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
384,73 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
372,24 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
