| DFB0387/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 06/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
61,33 € |
13.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/26 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
84,56 € |
10.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/26 |
Pranie a žehlenie HČ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
20,91 € |
10.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/26 |
Chladivo - náplň klimatizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ECO AUTOSPA s. r. o. |
53823125 |
|
387,00 € |
09.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/26 |
Revízie el. spotrebičov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
2 162,10 € |
09.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
materiál na opravu podlahy v triede |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
1 369,64 € |
08.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 06/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
181,73 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
Dod. plynu - záloha za 07/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/26 |
Dod. tepla - záloha za 07/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 680,39 € |
07.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,73 € |
06.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 06/26 + splátka 6/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,83 € |
06.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
PHM od 01.06.26 -30.06.2026, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovnaft |
31322832 |
|
718,91 € |
06.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
príspevok za poskytovanie informácie k environment. vzdelávaniu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
03.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 30.06.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
30,77 € |
03.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2026/SOŠTEGa |
Rámcová zmluva o servise č. RZ240626 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
0,00 € |
02.07.2026 |
03.07.2026 |
|
02.07.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0369/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
171,06 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
122,50 € |
02.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
El.protokoly za 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
46,49 € |
02.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/26 |
Dod. el. energie - záloha za 07/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
01.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
