| DFB0651/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 12/25, akontácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
612,80 € |
05.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
Dod. el. energie - záloha za 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/25 |
Prenájom rohoží za 01.12.2025 - 28.12.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
108,39 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/25 |
PHM od 01.12.25 -31.12.2025, kvapalina do ostrekovačov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
605,98 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/25 |
Servisný paušál za 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Poskytovanie právnych služieb 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
