| DFB0072/26 |
Vyúčtovanie odber plynu za 01.07.25-31.12.25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 334,46 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Poskytovanie právnych služieb 02/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
PHM od 01.01.26 -31.01.2026, kvapalina do ostrekovačov, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
733,44 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 2/2025/SOŠTEGa) |
Kolektívna zmluva 19.02.2025 - 31.12.2026 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej školy technickej Galanta |
|
|
0,00 € |
01.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Kissová Beáta |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0062/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
823,65 € |
30.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
206,76 € |
30.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
753,81 € |
30.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
322,22 € |
30.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
112,00 € |
30.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Kovový materiál - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
1 022,36 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
IDEAL Skartovačka 2604 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
1 359,15 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
73,84 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Čistiace potreby ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
100,60 € |
30.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Uhlová brúska |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
103,79 € |
29.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Seminár PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Upratovacie potreby - mopy a handry |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
396,06 € |
29.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 10/2026 |
Objednávame u Vás paravány a tabuľový modul so stojanom podľa cenovej ponuky CPB 26 021 zo dňa 27.01.2026. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
0,00 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/26 |
Chladničky Beko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 062,40 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Pracovná obuv, pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PRO-HAND s.r.o. |
34138811 |
|
293,42 € |
28.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Paravány a tabuľový modul so stojanom |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
6 148,77 € |
28.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
