| 12/2025 |
Objednávame si u Vás úložný policový systém podľa CP Č.10022026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARIDA s. r. o. |
52837491 |
|
0,00 € |
13.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0107/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
419,14 € |
13.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
177,31 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
AUTOMONITOR za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Počítačová sieť za 01-03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
freeSAT médium 02/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
136,54 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Rádiomagnetofón, materiál, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
94,34 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Vizualizér AIT kamera |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
172,81 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Dod. tepla - záloha za 02/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 353,00 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Dod. plynu - záloha za 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Činnosť zváračskej školy za 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
19,68 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
608,99 € |
10.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 1/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 594,04 € |
10.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
230,75 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
129,04 € |
09.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 653,95 € |
09.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Vodné, stočné - za 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
625,02 € |
09.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Oprava VKZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
146,49 € |
06.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Služba BOZP a OPP 01/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
06.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
