| DFB0141/26 |
Dod. tepla - záloha za 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 277,52 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Dod. plynu - záloha za 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,52 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 02/26 + splátka 2/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
150,32 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 28.02.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,10 € |
04.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Materiál - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
147,44 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
PHM 01.02.26-28.02.26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
626,68 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Kliešte na konektory |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Motora Slovensko s.r.o. |
53029224 |
|
21,70 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
557,32 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 17/2026 |
Objednávame si u Vás výsadbu drevín podľa CP zo dňa 12.02.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Peter Kovács |
51444275 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 16/2026 |
Objednávame u Vás inštaláciu internetu na chodbe školy podľa CP PON2026005. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2026/SOŠTEGa |
Zmluva o dielo - Oprava strechy prístavby telocvične |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
105 737,38 € |
02.03.2026 |
05.03.2026 |
|
04.03.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0131/26 |
Dod. el. energie - záloha za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
El.protokoly za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
39,85 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Servisný paušál za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Poskytovanie právnych služieb 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
340,85 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
964,03 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
565,01 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
