| Zmluva č. 3/2026/SOŠTEGa |
Zamestnávateľská zmluva - doplnkové dôchodkové sporenie |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
35976853 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
20.03.2026 |
|
19.03.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0179/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
914,05 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
556,28 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Kovový materiál - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
40,71 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Členské na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
138,00 € |
17.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
30,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
freeSAT médium 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
320,06 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
AUTOMONITOR za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Tlačiareň Canon, USB Hub, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
146,69 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Vodné, stočné - za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
906,28 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Oprava plynových kotlov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
1 600,00 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Kancelárske kreslo 5x |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 521,50 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
3D prehliadka školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Virtur s. r. o. |
53622251 |
|
152,00 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
odborná prehliadka - telocvičňa, dopravné |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
258,80 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
381,13 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
233,10 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
338,56 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
351,35 € |
11.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2026/SOŠTEGa |
Metodická podpora pedagogických a odborných zamestnancov |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Centrum poradenstva a prevencie, Hodská 2352/62, Galanta |
42160286 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
12.03.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
