| DFB0250/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 010,32 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
843,11 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 166,40 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
školenie - autoškola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
300,00 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
739,85 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
88,07 € |
27.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 21/2026 |
Objednávame si u Vás školské stoličky LAVA č.6, podľa CP č. CPV-223/2026 zo dňa 23.04.2026.
Farba konštrukcie : RAL1018(žltá)
Klzáky a záslepy: biele
Počet: 20ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
0,00 € |
24.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0243/26 |
Pokladnica, nabíjacia podložka, inštalácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Kováč - KOVA |
32335407 |
|
399,00 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
379,58 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
548,41 € |
24.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
Frézovanie pňov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tomáš Csenkey |
56900252 |
|
40,00 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
Prenájom rohoží za 23.03.2026-19.04.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
108,39 € |
23.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/SOŠTEGa |
Nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
TECHNOSPOL Slovakia s.r.o. |
36535214 |
|
2 400,00 € |
23.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2026/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Klub priateľov turistiky Galanta |
36094412 |
|
866,16 € |
23.04.2026 |
|
31.05.2027 |
11.06.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0240/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
648,73 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
160,41 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/SOŠTEGa |
Zmluva o výpožičke 9-miestneho motorového vozidla |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
0,00 € |
20.04.2026 |
29.04.2026 |
30.04.2026 |
28.04.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0238/26 |
Vykonanie jarnej deratizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DERAKILL s.r.o. |
56582765 |
|
170,00 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.04.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
24,91 € |
20.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Notebook Lenovo 2ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
1 343,47 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
