| DFB0088/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 01/26 + splátka 1/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,33 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.01.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
28,61 € |
04.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
160,41 € |
03.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
645,79 € |
03.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
196,25 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Dod. el. energie - záloha za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
CROW-TECH TOOLS SE |
51974533 |
|
1 187,80 € |
03.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Zhotovenie novej omietky a maľovky - vestibul |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ERES Slovakia, s.r.o. |
50339117 |
|
1 094,70 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
El.protokoly za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
37,64 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Spojková sada, materiál - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
302,99 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
Licencia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
295,20 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
Servisný paušál za 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Vyúčtovanie odber plynu za 01.07.25-31.12.25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 334,46 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Poskytovanie právnych služieb 02/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
PHM od 01.01.26 -31.01.2026, kvapalina do ostrekovačov, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
733,44 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 2/2025/SOŠTEGa) |
Kolektívna zmluva 19.02.2025 - 31.12.2026 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej školy technickej Galanta |
|
|
0,00 € |
01.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Kissová Beáta |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0062/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
823,65 € |
30.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
206,76 € |
30.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
753,81 € |
30.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
