| DFB0429/26 |
učebné pomocky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
156,10 € |
21.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/26 |
AUTOMONITOR za 09/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
18.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/26 |
Počítačová sieť za 07-09/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 07/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-46,72 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/26 |
Oprava dverového zámku |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Csaba Varga - PRODAX |
57029954 |
|
62,00 € |
14.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/26 |
Služba BOZP a OPP 07/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/26 |
Dod. tepla - záloha za 08/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 817,42 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/26 |
Dod. plynu - záloha za 08/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 07/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-438,10 € |
10.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/26 |
Vodné, stočné - za 07/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
906,50 € |
10.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/26 |
Činnosť zváračskej školy za 07/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
56,58 € |
10.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2026/SOŠTEGa |
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
0,00 € |
07.08.2026 |
18.08.2026 |
|
17.08.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0416/26 |
servis kamier |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
61,50 € |
07.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/26 |
Pranie a žehlenie - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Luxury čistiareň, spol. s r. o. |
53390881 |
|
79,95 € |
07.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/26 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.07.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
32,08 € |
07.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/26 |
Čistiace potreby, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
1 048,53 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/26 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/26 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
410,24 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 07/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,70 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 07/26 + splátka 7/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
362,35 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
