| 17/2026 |
Objednávame si u Vás výsadbu drevín podľa CP zo dňa 12.02.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Peter Kovács |
51444275 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 16/2026 |
Objednávame u Vás inštaláciu internetu na chodbe školy podľa CP PON2026005. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2026/SOŠTEGa |
Zmluva o dielo - Oprava strechy prístavby telocvične |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
105 737,38 € |
02.03.2026 |
05.03.2026 |
|
04.03.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0131/26 |
Dod. el. energie - záloha za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
El.protokoly za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
39,85 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Servisný paušál za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Poskytovanie právnych služieb 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
340,85 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
964,03 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
565,01 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
78,75 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
výrub stromov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DHD Group, s.r.o. |
47825880 |
|
5 904,00 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Revízie ZZ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MARTINUSÍK , s.r.o. |
46048324 |
|
952,02 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Tester |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Bc. Vladimír Vojtanič LV |
46692967 |
|
38,95 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Dielenský vozík |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
334,05 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
náradie OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lacko Centrum s. r. o. |
55383378 |
|
436,50 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Pracovný stôl a prípravky na ohýbanie a strihanie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PalCon s. r. o. |
52233146 |
|
2 426,67 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 15/2026 |
Objednávame u Vás servis Manpower RED PLUS. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
NCH Slovakia s.r.o. |
34096043 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0117/26 |
Materiál - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELIM-ELEKTRO s.r.o. |
36559580 |
|
996,52 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
