| DFB0187/25 |
Oprava motora - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Levanský |
11709294 |
|
123,00 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
124,28 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Tlačivá škola + poštovné |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
211,60 € |
07.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
poradca |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
14,91 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 + poštovne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
50,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,44 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 03/25 + splátka 20/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
167,31 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
49,20 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Dobropis - zľava z ceny tepla za 2024r. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-481,81 € |
04.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Kováčske čierne uhlie - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VULCANUS, s. r. o. |
36431150 |
|
38,13 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Poradenská činnosť |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Comris s.r.o. |
47629959 |
|
252,15 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
El.protokoly za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
26,57 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
PHM od 01.03.25 -31.03.2025, mala mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
984,16 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.03.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,61 € |
03.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
toner / reklamácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
-88,83 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Obrubník, cement |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
30,25 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
toner, popisovač na folie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
60,92 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Dod.el.energie - záloha za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
