| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0085/25 |
Servisný paušál za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,09 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/SOŠTEGa |
Zmluva č. KŠ / ZO/2025KS20757-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
49,20 € |
03.03.2025 |
05.03.2025 |
|
04.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0081/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Dod.el.energie - záloha za 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
PHM od 01.02.25 -28.02.2025, kvapalina do ostrekovačov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
810,43 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
El.protokoly za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
13,28 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Prenájom rohoží za 27.01.2025 -23.02.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
103,96 € |
28.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Olejový filter, olej, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
64,77 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Služby nové Stravné 5 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
1 254,60 € |
25.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
652,12 € |
22.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 08/2025 |
Objednávame u Vás Služby nové Stravné 5 podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
0,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2025/SOŠTEGa |
Kolektívna zmluva 19.02.2025 - 31.12.2026 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej školy technickej Galanta |
|
|
0,00 € |
19.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0075/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
673,49 € |
19.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
617,40 € |
19.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
91,00 € |
19.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pets,s.r.o. |
36261467 |
|
144,78 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
