| DFB0485/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 09/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 558,25 € |
10.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
265,15 € |
09.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
36241008 |
|
41,23 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
Vodné, stočné - za 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
931,58 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
847,38 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,89 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
408,68 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
servis RP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
25,00 € |
09.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
131,92 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 09/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-435,01 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
servis - kamerový systém |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
61,50 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 34/2025 |
Objednávame u Vás aktualizáciu dokumentácie PZS podľa platných predpisov. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ-Health& Work s.r.o. |
52068587 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0470/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
811,02 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
LTE WiFi modem STRONG |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
35,75 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
autobusová doprava žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
200,00 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2025/SOŠTEGa |
Predmetom je zabezpečenie praktického vyučovania žiakov zamestnávateľom na pracovisku zamestnávateľa. |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
30845572 |
|
0,00 € |
06.10.2025 |
08.10.2025 |
24.10.2025 |
07.10.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0466/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 09/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
157,62 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,04 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
Tlač pošt. poukazov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
231,24 € |
06.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
