| DFB0252/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
47,74 € |
27.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
846,28 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
339,61 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
990,70 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
437,34 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
331,79 € |
26.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Skener Canon image FORMULA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
493,48 € |
23.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Prenájom rohoží za 21.04.2025 - 18.05.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
85,12 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
296,99 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
servis k virtuálu - okuliare |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Fronius Slovensko s.r.o. |
36278025 |
|
168,98 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
freeSAT medium 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.05.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
26,57 € |
19.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
572,88 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/SOŠTEGa |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla č.3/2025 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
0,00 € |
16.05.2025 |
|
23.05.2025 |
10.07.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0241/25 |
ubytovanie - súťaž |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TIME INN, s. r. o. |
52371697 |
|
170,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
AUTOMONITOR za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Počítačová sieť za 04-06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 04/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 553,59 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 04/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-476,72 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Vodné, stočné - za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 198,64 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
