| DFB0114/25 |
Skipasy - LK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SKI HOTEL, s.r.o. |
47152184 |
|
1 550,00 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Ubytovanie a stravovanie LK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BP winter, s.r.o. |
56557981 |
|
3 840,00 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Dod. tepla - záloha za 3/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
freeSAT medium 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Dod. plynu - záloha za 03/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Dod. tepla - vyúčtov. 02/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 149,82 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Prepravné služby osôb - LK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 600,00 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Odborná prehliadka telocvičného náradia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
233,70 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10/2025 |
Objednávame u Vás o odbornú prehliadku telocvičňového náradia a workoutového ihriska v areáli školy. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
50262556 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0103/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
88,83 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Členské na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EUROPEA SLOVAKIA - Združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka |
45010030 |
|
150,00 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
158,39 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Vodné, stočné - za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
939,78 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Dod.el.energie - vyúčtov. 02/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
472,08 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Nákup kuchynského zariadenia s montážou |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 09/2025 |
Objednávame u Vás poštové známky:
1,25 € - 100 ks
T250g - 300 ks (bez nominálnej hodnoty)
1,00 € - 300 ks
0,20 € - 300 ks
0,10 € - 300 ks
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
781,98 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
seminár 01.04.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
07.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
poštove známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
834,85 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Vlajky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
55,38 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
