| DFB0041/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,81 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón + splátka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
168,35 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
208,02 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Servisný paušál za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
Dod.el.energie - záloha za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 771,14 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
PHM od 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
533,79 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Vyúčtovanie - odber plynu za 2024r. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-7 404,52 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Prenájom rohoží za 30.12.2024-26.01.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
144,16 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Služba BOZP a OPP, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
395,00 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
538,00 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
690,32 € |
29.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Čistiace potreby ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
153,75 € |
29.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Obal na prenos jedla, taška, vrecko, servítky, kanc. material |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
80,79 € |
29.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
262,65 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
962,69 € |
28.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Vypínač CK1 230W |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
|
7,72 € |
28.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Mapy VKÚ - zálohová platba |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
915,12 € |
27.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
307,62 € |
27.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
