| DFB0533/25 |
kanc. materiál, vrece, materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
219,17 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
železomaterial OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
184,84 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
Služba BOZP a OPP 10/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
05.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 31.10.2025 r |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
64,66 € |
05.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
maliarsky materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DT STORES s. r. o. |
54606845 |
|
553,96 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
Pracovná obuv, pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
400,00 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 10/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
158,27 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
Mes.poplatok - pevná linka 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,16 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
660,69 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
168,00 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
Dod. el. energie - záloha za 11/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 775,25 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
El.protokoly za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
22,14 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
PHM od 01.10.25 -31.10.2025, kvapalina do ostrekovačov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
701,43 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
Servisný paušál za 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 38/2025 |
Objednávame u Vás:
1. Spray FLUXO P125 penetrant, červený 500 ml 2 kusy
2. Spray FLUXO S190 čisťič 500 ml 2 kusy
3. Spray FLUXO R175 vývojka 500 ml 2 kusy
podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
JN s.r.o. |
50704885 |
|
0,00 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0515/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
321,09 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
materiál OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
135,86 € |
29.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
655,81 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
178,78 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
