| DFB0511/25 |
učebnice VV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gorila.sk |
45503249 |
|
635,80 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 36/2025 |
Objednávame u Vás za opravu elektrických zariadení, doplnenia chrániča a ističov do rozvádzača, oprava núdzových svetiel. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
0,00 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0506/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
682,62 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,13 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
503,65 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
Pracovná obuv, pracovné oblečenie OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
46,82 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
Revízie bleskozvodovej a uzemňovacej sústavy školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
991,20 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
Čistiace potreby, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
772,76 € |
21.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 35/2025 |
OBjednávame u Vás periodickú revíziu bleskozvodovej a uzemňovacej sústavy na budovách školy. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
0,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0504/25 |
freeSAT médium 10/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
Oprava okna |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Csaba Varga - PRODAX |
57029954 |
|
80,92 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
Kompenzácia cestovných nákladov PEK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
184,50 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
151,84 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
817,55 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
Vykonanie jesennej deratizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DERAKILL s.r.o. |
56582765 |
|
170,00 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
Kalibrácia DÚP LPG/CNG na EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOVATS s.r.o. |
31671063 |
|
207,87 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
378,42 € |
16.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
69,02 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
284,68 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
Predplatné časopisu Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 1-12/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MM press, s.r.o. |
36539023 |
|
39,60 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
