| DFB0022/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
604,40 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
134,06 € |
23.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 03/2025 |
Objednávame u Vás opravu a montáž zásuviek a svetiel. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
22.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0019/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
57,07 € |
22.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
623,12 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
278,16 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 15.01.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
21,59 € |
20.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2/2025 |
Objednávame u Vás opravu kanalizácie na internáte. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0018/25 |
oprava práčky BEKO |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
40,00 € |
16.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 01/2025 |
Objednávame u Vás opravu pračiek |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0014/25 |
AUTOMONITOR za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
SERVIS SW VIS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
86,10 € |
15.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 012,18 € |
14.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
Dod.plyn - záloha za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
Dod. tepla - záloha za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
719,03 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 095,84 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gorila.sk |
45503249 |
|
604,34 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
39,10 € |
09.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
560,24 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
