| DFB0102/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
158,39 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Vodné, stočné - za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
939,78 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Dod.el.energie - vyúčtov. 02/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
472,08 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Nákup kuchynského zariadenia s montážou |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 09/2025 |
Objednávame u Vás poštové známky:
1,25 € - 100 ks
T250g - 300 ks (bez nominálnej hodnoty)
1,00 € - 300 ks
0,20 € - 300 ks
0,10 € - 300 ks
|
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
07.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
781,98 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
seminár 01.04.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
99,00 € |
07.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
poštove známky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
834,85 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Vlajky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Obchod – SVK, s.r.o. |
47175397 |
|
55,38 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
54303869 |
|
46,03 € |
07.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Činnosť zváračskej školy za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
46,74 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Materiál - železo - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
112,25 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
412,93 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Služba BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Mes.poplatok - mob.telefón 02/25 + splátka 19/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
168,03 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Prenájom oceľ.fľaš do 28.02.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
33,65 € |
05.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2025/SOŠTEGa |
ZMLUVA č. SEPSČ-142/2025-4 o poskytovaní praktického vyučovania žiakom v šk.r. 2024/2025 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
30845572 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
11.04.2025 |
04.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 36/2024/SOŠTEGa) |
Dodatok ku Kúpnej zmluve č.GA-1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
122 801,24 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
